Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005160
Monto de la Factura
₲ 12.121.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76877
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2010
Fecha de la Transferencia
03-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.121.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-10861
Monto Contrato
₲ 12.121.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.526.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.526.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187972
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos e intrumentales médicos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro