Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000686
Monto de la Factura
₲ 1.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21587
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
18-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.443.945
Retención DNCP
₲ 5.419
Retención IVA
₲ 40.636
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO ANDRES AGUILERA VERA
RUC
2025137-8
Número de Contrato
32/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-235921
Monto Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.394.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.394.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437312
Nombre de la Licitación
Confección de sellos para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores