Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035410
Monto de la Factura
₲ 1.965.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40435
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
15-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.831.380
Retención DNCP
₲ 6.860
Retención IVA
₲ 53.591
Retención Renta
₲ 71.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
35/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-236246
Monto Contrato
₲ 31.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.382.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.382.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437293
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos multicopiadoras digitales de la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores