Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042576
Monto de la Factura
₲ 1.965.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53613
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2025
Fecha de la Transferencia
19-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.904.264
Retención DNCP
₲ 7.145
Retención IVA
₲ 53.591
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
35/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-236246
Monto Contrato
₲ 31.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.382.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.382.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437293
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos multicopiadoras digitales de la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores