Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000077
Monto de la Factura
₲ 12.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111319
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
13-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.368.751
Retención DNCP
₲ 43.985
Retención IVA
₲ 343.636
Retención Renta
₲ 458.182
Multa
₲ 1.374.450
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-228432
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.032.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.032.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422951
Nombre de la Licitación
Servicio de encuadernación y plastificado para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores