Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044759
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57350
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.936.364
Retención DNCP
₲ 7.273
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MADERA Y METAL S.R.L.
RUC
80023352-2
Número de Contrato
43/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-236282
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.998.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.998.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435255
Nombre de la Licitación
Confección de placas y estuches para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores