Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050783
Monto de la Factura
₲ 6.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214394
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.169.840
Retención DNCP
₲ 23.110
Retención IVA
₲ 180.545
Retención Renta
₲ 240.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-232016
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.891.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.891.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432218
Nombre de la Licitación
Provisión e instalación de cubiertas para vehículos de la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores