Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051358
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70130
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2025
Fecha de la Transferencia
19-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.477.789
Retención DNCP
₲ 16.756
Retención IVA
₲ 130.909
Retención Renta
₲ 174.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-232016
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.891.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.891.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432218
Nombre de la Licitación
Provisión e instalación de cubiertas para vehículos de la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores