Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004911
Monto de la Factura
₲ 5.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217128
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.079.400
Retención DNCP
₲ 19.026
Retención IVA
₲ 148.636
Retención Renta
₲ 198.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
42/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-236713
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.390.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.390.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437317
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos y motocicletas
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores