Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004528
Monto de la Factura
₲ 1.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74062
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.416.640
Retención DNCP
₲ 5.306
Retención IVA
₲ 41.455
Retención Renta
₲ 55.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
42/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-236713
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.600.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.600.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437317
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos y motocicletas
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores