Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004277
Monto de la Factura
₲ 50.063.310
Nro. Solicitud de Transferencia
57112
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.659.005
Retención DNCP
₲ 174.766
Retención IVA
₲ 1.365.363
Retención Renta
₲ 1.820.484
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
38/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-236228
Monto Contrato
₲ 77.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.731.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.731.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437422
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento de sala tecnica de audio y video de la plenaria de la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores