Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001260
Monto de la Factura
₲ 18.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62304
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.498.066
Retención DNCP
₲ 65.571
Retención IVA
₲ 501.818
Retención Renta
₲ 334.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12007-15-114353
Monto Contrato
₲ 18.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.498.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.498.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290477
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS PARA EL BOLETO ESTUDIANTIL
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion