Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004173
Monto de la Factura
₲ 53.880.566
Nro. Solicitud de Transferencia
167419
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.221.045
Retención DNCP
₲ 190.051
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.469.470
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
37/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23004-20-195463
Monto Contrato
₲ 53.880.566
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.221.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.221.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377164
Nombre de la Licitación
CD Nº 13/2020 "Adquisición de Muebles y Enseres"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social