Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010699
Monto de la Factura
₲ 38.781.831
Nro. Solicitud de Transferencia
86172
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2021
Fecha de la Transferencia
27-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.587.351
Retención DNCP
₲ 136.794
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.057.686
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
36/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23004-20-195868
Monto Contrato
₲ 112.784.761
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.396.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.396.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377039
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos Institucionales. Plurianual 2020-2021
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social