Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006857
Monto de la Factura
₲ 1.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120147
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.925.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
67/2011
Código de Contratación (CC)
CD-11003-12-46812
Monto Contrato
₲ 93.728.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.076.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.076.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226225
Nombre de la Licitación
PUBLICACION EN PERIODICOS (AD REFERENDUM 2012)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados