Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 9.144.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41633
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
26-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.144.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS BRITEZ MIRANDA
RUC
1261152-2
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23017-14-86861
Monto Contrato
₲ 9.144.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.695.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.695.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268650
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania