Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000413
Monto de la Factura
₲ 5.393.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127875
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.393.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23017-14-86684
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.300.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.300.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267525
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania