Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003488
Monto de la Factura
₲ 5.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149154
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
02-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.534.715
Retención DNCP
₲ 20.740
Retención IVA
₲ 158.727
Retención Renta
₲ 105.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
322280
Código de Contratación (CC)
CD-23006-17-144781
Monto Contrato
₲ 12.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.925.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.925.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322280
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena