Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001903
Monto de la Factura
₲ 120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73985
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.520
Retención DNCP
₲ 480
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-154987
Monto Contrato
₲ 3.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.135.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.135.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339504
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE DIARIO PARA CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales