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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000608
Monto de la Factura
₲ 24.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162444
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.303.281

Retención DNCP
₲ 87.265
Retención IVA
₲ 674.727
Retención Renta
₲ 674.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-161736
Monto Contrato
₲ 24.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.303.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.303.281

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347454
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de informática
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales