Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0030662
Monto de la Factura
₲ 26.619.400
Nro. Solicitud de Transferencia
186516
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.073.538
Retención DNCP
₲ 93.894
Retención IVA
₲ 725.984
Retención Renta
₲ 725.984
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
00124-00125-00126
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-164942
Monto Contrato
₲ 39.984.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.662.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.662.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347200
Nombre de la Licitación
Recarga de extintores de los edificios del Congreso Nacional, la Biblioteca y Archivo Central y el Centro de Bienestar Infantil
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional