Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010039
Monto de la Factura
₲ 5.141.322
Nro. Solicitud de Transferencia
74197
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.889.303
Retención DNCP
₲ 18.322
Retención IVA
₲ 140.218
Retención Renta
₲ 93.479
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-156013
Monto Contrato
₲ 5.141.322
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.889.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.889.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347430
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales