Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000242
Monto de la Factura
₲ 9.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34743
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.004.825
Retención DNCP
₲ 33.721
Retención IVA
₲ 260.727
Retención Renta
₲ 260.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO AMARILLA JARA
RUC
699139-4
Número de Contrato
4/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-158891
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.806.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.806.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344326
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Graficas
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo