Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000243
Monto de la Factura
₲ 10.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67459
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.654.755
Retención DNCP
₲ 36.155
Retención IVA
₲ 279.545
Retención Renta
₲ 279.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO AMARILLA JARA
RUC
699139-4
Número de Contrato
4/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-158891
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.806.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.806.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344326
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Graficas
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo