Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000238
Monto de la Factura
₲ 2.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162262
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.590.300
Retención DNCP
₲ 9.700
Retención IVA
₲ 75.000
Retención Renta
₲ 75.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO AMARILLA JARA
RUC
699139-4
Número de Contrato
4/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-158891
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.806.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.806.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344326
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Graficas
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo