Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023801
Monto de la Factura
₲ 40.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123351
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
18-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.855
Retención DNCP
₲ 145
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-160584
Monto Contrato
₲ 40.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341099
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto