Datos del Pago
Nro. de Factura
001-084-0000014
Monto de la Factura
₲ 4.992.900
Nro. Solicitud de Transferencia
186638
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.702.949
Retención DNCP
₲ 17.611
Retención IVA
₲ 136.170
Retención Renta
₲ 136.170
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-157874
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.702.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.702.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341062
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto