Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0160635
Monto de la Factura
₲ 5.423.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74153
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.157.174
Retención DNCP
₲ 19.326
Retención IVA
₲ 147.900
Retención Renta
₲ 98.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-153774
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.139.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.139.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339477
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA CONADERNA - (AD-REFERENDUM)
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales