Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000740
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164517
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.954.691
Retención DNCP
₲ 63.491
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 490.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR RAMON GUTIERREZ FERREIRO
RUC
1966119-3
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-157645
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.954.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.954.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346907
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ESTANTES PARA DEPOSITO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado