Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002306
Monto de la Factura
₲ 15.439.500
Nro. Solicitud de Transferencia
182312
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.542.887
Retención DNCP
₲ 54.459
Retención IVA
₲ 421.077
Retención Renta
₲ 421.077
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
25/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-165793
Monto Contrato
₲ 15.439.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.542.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.542.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354056
Nombre de la Licitación
ADQ. DE LAMPARAS - TUBOS LED
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado