Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005582
Monto de la Factura
₲ 6.583.500
Nro. Solicitud de Transferencia
83600
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.260.789
Retención DNCP
₲ 23.461
Retención IVA
₲ 179.550
Retención Renta
₲ 119.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-156248
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.924.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.924.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346579
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado