Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006042
Monto de la Factura
₲ 3.861.990
Nro. Solicitud de Transferencia
144236
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.707.787
Retención DNCP
₲ 14.644
Retención IVA
₲ 26.332
Retención Renta
₲ 113.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-156248
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.924.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.924.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346579
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado