Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038411
Monto de la Factura
₲ 13.150.500
Nro. Solicitud de Transferencia
79754
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.505.886
Retención DNCP
₲ 46.864
Retención IVA
₲ 358.650
Retención Renta
₲ 239.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-156817
Monto Contrato
₲ 13.150.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.505.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.505.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346862
Nombre de la Licitación
ADQ. DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado