Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 10.892.727
Nro. Solicitud de Transferencia
120304
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2013
Fecha de la Transferencia
29-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.892.727
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
001/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23004-13-69085
Monto Contrato
₲ 119.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.946.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.946.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248475
Nombre de la Licitación
CD N° 02/013 "MANTENIMIENTO DE LA RED DE FIBRA OPTICA, RED DE COMPUTADORAS, RED ELECTRICA PARA COMPUTADORAS, HADWARE, IMPRESORAS Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS". AD REFERENDUM 2013
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social