Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 6.923.500
Nro. Solicitud de Transferencia
146741
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2013
Fecha de la Transferencia
17-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.923.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ
RUC
1996182-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-23004-13-80046
Monto Contrato
₲ 6.923.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.584.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.584.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257484
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Quimicos y Recarga de Extintores
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social