Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 7.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163358
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI-FULL S.R.L.
RUC
80017325-2
Número de Contrato
45/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23004-13-80217
Monto Contrato
₲ 7.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.894.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.894.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257475
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión de Revistas y Encuadernado
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social