Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000315
Monto de la Factura
₲ 69.508.200
Nro. Solicitud de Transferencia
132257
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.101.035
Retención DNCP
₲ 247.702
Retención IVA
₲ 1.895.678
Retención Renta
₲ 1.263.785
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO MARTINEZ SALDIVAR
RUC
1095359-0
Número de Contrato
36/17
Código de Contratación (CC)
CD-23003-17-141586
Monto Contrato
₲ 69.508.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.101.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.101.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329713
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cortinas Verticales de Bandas Giratorias y Provision y Colocacion de Alfombras de Alto Transito en las Oficinas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert