Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002019
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74981
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.231.363
Retención DNCP
₲ 105.819
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-226397
Monto Contrato
₲ 156.306.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.903.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.330.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423816
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinarias
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado