Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002081
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165136
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.705.227
Retención DNCP
₲ 17.635
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-227093
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.231.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.231.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423835
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Generadores
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado