Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000071
Monto de la Factura
₲ 12.564.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123042
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.823.293
Retención DNCP
₲ 44.317
Retención IVA
₲ 342.655
Retención Renta
₲ 342.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-230758
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.235.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.067.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425607
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de Mobiliarios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica