Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 5.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158144
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.865.204
Retención DNCP
₲ 18.236
Retención IVA
₲ 141.000
Retención Renta
₲ 141.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Michel Denis Has Baez
RUC
5607772-6
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-232600
Monto Contrato
₲ 5.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.865.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.865.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426426
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos Informaticos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica