Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011956
Monto de la Factura
₲ 33.928.600
Nro. Solicitud de Transferencia
168129
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.928.356
Retención DNCP
₲ 119.676
Retención IVA
₲ 925.325
Retención Renta
₲ 925.325
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-228399
Monto Contrato
₲ 129.849.454
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.192.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.192.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423836
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado