Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007886
Monto de la Factura
₲ 3.259.920
Nro. Solicitud de Transferencia
176148
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2023
Fecha de la Transferencia
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.067.733
Retención DNCP
₲ 11.499
Retención IVA
₲ 88.907
Retención Renta
₲ 88.907
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
22/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-233509
Monto Contrato
₲ 3.259.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.067.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.067.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425546
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica