Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005023
Monto de la Factura
₲ 2.944.640
Nro. Solicitud de Transferencia
179718
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2023
Fecha de la Transferencia
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.812.721
Retención DNCP
₲ 11.307
Retención IVA
Retención Renta
₲ 117.786
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
104/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-233089
Monto Contrato
₲ 35.935.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.383.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.383.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433747
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LIBROS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia