Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005231
Monto de la Factura
₲ 36.235.440
Nro. Solicitud de Transferencia
33134
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.803.054
Retención DNCP
₲ 126.495
Retención IVA
₲ 988.239
Retención Renta
₲ 1.317.652
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Bautista Denis Peralta
RUC
4297954-4
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-232644
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.762.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.522.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434245
Nombre de la Licitación
10 - Adquisición de Servicio de Alquiler de Fotocopiadora
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud