Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002427
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91216
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
10-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.410.455
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-226475
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.277.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.277.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423825
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado