Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002586
Monto de la Factura
₲ 4.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163944
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.686.407
Retención DNCP
₲ 17.565
Retención IVA
₲ 135.818
Retención Renta
₲ 135.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-226475
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.277.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.277.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423825
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado