Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002495
Monto de la Factura
₲ 7.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109905
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.681.422
Retención DNCP
₲ 25.045
Retención IVA
₲ 193.637
Retención Renta
₲ 193.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-226475
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.277.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.277.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423825
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado