Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011707
Monto de la Factura
₲ 13.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106896
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.630.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
09/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28003-12-53315
Monto Contrato
₲ 58.013.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.639.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.639.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233352
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACION
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado