Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011320
Monto de la Factura
₲ 1.390.500
Nro. Solicitud de Transferencia
81310
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
06-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.390.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
14/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28003-12-54489
Monto Contrato
₲ 97.494.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.715.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.715.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233014
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS DE PAPEL, UTILES DE OFIC. Y OTROS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado